Годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ городского поселения Жирновское Жирновского муниципального района Волгоградской области за 2020 год

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода бюджетного планирования являются утвержденные муниципальные, ведомственные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики.

С целью информирования общественности о действующих на территории Жирновского городского поселения муниципальных программах, все программы размещены на официальном сайте Жирновского муниципального района в информационно-телекомуникационной сети «Интернет»: www.admzhirn.ru, а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в государственной информационной системе «Управление» (ГАС «Управление»).

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Жирновского городского поселения подготовлен отделом экономики администрации района в соответствии с п. 4.9. постановления администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области от 19.06.2020 №498 «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных, ведомственных программ», на основании итоговых данных, предоставленных ответственными исполнителями программ.

В соответствии с постановлением администрации Жирновского муниципального района от 20.12.2019 № 675 «Об утверждении перечня муниципальных программ Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области, предлагаемых к реализации в 2020 – 2022 годах» (последняя редакция от 03.06.2020 №444) в 2020 году на территории городского поселения осуществлялась реализация 10 муниципальных программ.

Ответственными исполнителями муниципальных программ подготовлено 10 годовых докладов, оценка эффективности реализации программ за 2020 год:

отдел по общим правовым вопросам и взаимодействию со СМИ – 1 муниципальная программа;

отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству – 1 муниципальная программа;

отдел мобилизационной работы, защиты государственной тайны и ГО и ЧС – 3 муниципальных программ;

отдел по культуре и молодежной политике – 3 муниципальных программы ,

отдел по физической культуре и спорту – 1 муниципальная программа,

отдел управления муниципальным имуществом и земельных отношений – 1 муниципальная программа.

В течение года ответственными исполнителями все утвержденные программы актуализировались и приводились в соответствие с утвержденными параметрами местного бюджета на 2020 год.

Планируемый объем финансирования, предусмотренный на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2020 год за счет средств бюджетов всех уровней, составил – 12 130,55012 тыс. рублей. Фактически освоенный объем финансирования муниципальных программ составил – 11 989,78072 тыс. рублей.

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ представлен в Приложении 1 к настоящему отчету.

Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности граждан на водных объектах Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области» на 2020-2022 годы

Разработчик и ответственный исполнитель программы – отдел мобилизационной работы, защиты государственной тайны и ГО и ЧС администрации Жирновского муниципального района.

Основной целью муниципальной программы является создание организационных, информационных и финансовых условий для обеспечения безопасности граждан на водных объектах Жирновского городского поселения .

В ходе реализации программы выполнены следующие мероприятия:

- приобретение моторной лодки ПВХ — 185,8 тыс. рублей (плановая сумма 224,3 тыс. рублей);

- приобретение оборудования для монтажа систем оповещения при угрозе возникновения ЧС — 15,4 тыс. рублей (плановая сумма 20,7 тыс. рублей).

В результате проведения электронных аукционов стоимость приобретенных товаров снизилась — экономия составила 43,8 тыс. рублей.

Объем финансирования программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета Жирновского городского поселения от 29.12.2020 №13/62 «О внесении изменений в решение Совета Жирновского городского поселения от 17.12.2019 г. № 5/14 «О бюджете Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Планируемый объем финансирования за счет средств бюджета Жирновского муниципального района в отчетном периоде составляет 245,0 тыс. рублей. Фактически освоено средств – 201,2 тыс. рублей. Согласно проведенной оценке эффективности данной программы степень достижения целевых показателей – 100%, степень реализации мероприятий программы – 82,0 %, уровень использования бюджетных средств составил 82,0% (экономия средств).

Муниципальная программа

«Обеспечение пожарной безопасности Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области» на 2020-2022 годы»

Разработчик и ответственный исполнитель программы - отдел мобилизационной работы, защиты государственной тайны и ГО и ЧС администрации Жирновского муниципального района.

Основной целью программы является создание организационных, информационных и финансовых условий для обеспечения пожарной безопасности населения. снижения числа гибели и травмирования людей, уменьшение материального ущерба от пожаров Жирновского городского поселения.

В отчетном периоде были выполнены следующие мероприятия:

- установка, монтаж, наладка сирен С-40 и контрольно пусковых GSM блоков — 50,6 тыс. рублей;

- приобретение и установка пожарных гидрантов — 77,9 тыс. рублей.

Объем финансирования программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета Жирновского городского поселения от 29.12.2020 №13/62 «О внесении изменений в решение Совета Жирновского городского поселения от 17.12.2019 г. № 5/14 «О бюджете Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Планируемый объем финансирования за счет средств бюджета Жирновского муниципального района в отчетном периоде составлял – 130,0 тыс. рублей. Фактически освоено средств – 128,5 тыс. рублей – 98,8%, экономия средств — 1,5 тыс. рублей. Согласно проведенной оценке эффективности данной программы степень достижения целевых показателей – 100%, степень реализации мероприятий программы – 98,8%, уровень использования бюджетных средств составил 98,8%.

Муниципальная программа

«Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области» на 2020-2022 годы»

Разработчик и ответственный исполнитель программы – отдел мобилизационной работы, защиты государственной тайны и ГО и ЧС администрации Жирновского муниципального района.

Основной целью программы является – организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма.

В рамках реализации подпрограммы выполнены мероприятия:

- приобретение и установка автономной системы оповещения – 230,2 тыс. рублей.

Объем финансирования программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета Жирновского городского поселения от 29.12.2020 №13/62 «О внесении изменений в решение Совета Жирновского городского поселения от 17.12.2019 г. № 5/14 «О бюджете Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Плановый объем финансирования муниципальной программы в целом – 230,2 тыс. рублей, фактическая реализация составила 230,2 тыс. рублей. Согласно проведенной оценке эффективности данной программы степень достижения целевых показателей – 100%, степень реализации мероприятий программы – 100 %, уровень использования бюджетных средств составил 100 %.

Муниципальная программа

«Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области» на 2020-2022 годы»

Разработчик и ответственный исполнитель программы – отдел по физической культуре и спорту администрации Жирновского муниципального района.

Основной целью программы является привлечение максимального количества населения Жирновского городского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.

Программа включает в себя следующие основные мероприятия:

- проведение комплексных спортивно-массовых мероприятий , а также участие в районных, межрайонных, областных соревнованиях — 9,696 тыс. рублей;

- приобретение спортивного инвентаря, оборудования, спортивной формы, обуви — 50,0 тыс. рублей;

Объем финансирования программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета Жирновского городского поселения от 29.12.2020 №13/62 «О внесении изменений в решение Совета Жирновского городского поселения от 17.12.2019 г. № 5/14 «О бюджете Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Общий объем средств предусмотренных по программе в 2020 году – 59,7 тыс. рублей, фактически использовано – 59,696 тыс. рублей – 99,9 %. Согласно проведенной оценке эффективности данной программы целевые показатели выполнены на 100%, степень реализации мероприятий программы составил 99,9 %, уровень расходов программы 99,9 %.

Муниципальная программа

«Управление муниципальной собственностью Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области» на 2020-2022 годы

Разработчиком и ответственным исполнителем программы является отдел управления муниципальным имуществом и земельных отношений администрации Жирновского муниципального района.

Основной целью данной программы является повышение эффективности управления муниципальной собственностью Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области.

В рамках запланированных мероприятий было осуществлено:

- заключен 1 договор с кадастровым инженером по межеванию земельного участка. На реализацию мероприятия было предусмотрено 16 тыс руб., произведено кассовых расходов - 16 тыс. руб., исполнение составило 16 тыс. руб., процент исполнения-100. План по количеству межевания земельных участков выполнен на 100%,

- заключен 1 договор на изготовление технической документации. На данное мероприятие было запланировано 3,7 тыс. руб., произведено кассовых расходов - 3,5 тыс. руб., исполнение составило 3,5 тыс. руб., процент исполнения составил — 94,59,

- заключены договоры с управляющими компаниями на содержание имущества в многоквартирных домах. На реализацию мероприятия было предусмотрено 456,60 тыс. руб., произведено кассовых расходов – 381,48 тыс. руб., исполнение составило 381,48 тыс. руб., процент исполнения – 83,55;

- заключены договоры с региональным оператором на капитальный ремонт многоквартирных домов. На реализацию мероприятия было предусмотрено 100,9 тыс. руб., произведено кассовых расходов – 91,36 тыс. руб., исполнение составило 91,36 тыс. руб., процент исполнения – 90,55.

Объем финансирования программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета Жирновского городского поселения от 29.12.2020 №13/62 «О внесении изменений в решение Совета Жирновского городского поселения от 17.12.2019 г. № 5/14 «О бюджете Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».. Общий объем средств, предусмотренных для реализации программы, составил – 577,2 тыс. рублей, фактически использовано – 492,34 тыс. рублей. Согласно проведенной оценке эффективности данной программы целевые показатели выполнены на 100 %, степень реализации мероприятий программы составил 85,3 %, уровень расходов программы 85,3%.

Муниципальная программа

«Реализация молодежной политики на территории Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района

Волгоградской области на 2020-2022 годы»

Разработчик и ответственный исполнитель программы – отдел по культуре и молодежной политике администрации Жирновского муниципального района.

Основной целью программы является развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Жирновского городского поселения, а также создание благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей, выравнивания стартовых условий молодежи разных социальных групп при решении возникающих проблем

В рамках реализации программы, выполнены следующие мероприятия::

- акция «8 марта отмечаем — ПДД не нарушаем» - 1,0 тыс. рублей;

- масленица — 20,0 тыс. рублей;

- акция посвященная Дню рождения города Жирновска — 13,0 тыс. рублей;

- чествование лидеров молодежного движения Жирновского городского поселения 7,0 тыс. рублей;

- дорожная акция «Пассажиры и пешеходы» - 1,95 тыс. рублей;

- мероприятия, посвященное Дню матери — 6,25 тыс. рублей;

- молодежные субботники — 5,0 тыс. рублей;

- чествование волонтеров, принимавших участие в Добровольческих акциях Жирновского городского поселения — 25,0 тыс. рублей;

- подведение итогов конкурса по праздничному украшению территорий образовательных организаций, расположенных на территории Жирновского городского поселения — 18,0 тыс. рублей;

- чествование поэтов районного поэтического конкурса, посвященного 75-летию Победы в ВОВ в номинации «Победа в словах поэтов г. Жирновска» - 4,0 тыс. рублей;

- чествование победителей в номинации «Родной город» в рамках фотоконкурса «Я люблю свой Жирновский район» - 5,9 тыс. рублей;

- чествование участников фотоконкурса «Ах, эта свадьба!» - 2,9 тыс. рублей;

- организация рабочих мест для несовершеннолетних граждан — 94, 3946 тыс. рублей.

В связи с введением режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 года были временно приостановлены культурно-массовые мероприятия. Согласно распоряжению администрации Жирновского муниципального района от 03.06.2020 № 782-Р «О выделении денежных средств на приобретение сувенирной продукции в рамках программы «Реализация молодежной политики на территории Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района» на 2020-2022 годы» была приобретена сувенирная продукция на сумму 38,0 тыс. рублей . Сувенирная продукция в рамках программы была вручена на мероприятиях на общую сумму 28,0 тыс. рублей. В связи с тем, что торжественное вручение паспортов было запланировано, приобретена на данное мероприятие продукция на сумму 10,0 тыс. рублей. - но мероприятие не проведено из-за ограничительных мероприятий, сувенирная продукция не вручена. В графе фактическое выполнение вышеуказанного мероприятия отражен 0 (0%). Данное мероприятие будет проведено в 2021 году. Это повлияло на снижение фактического исполнения программы.

По мероприятию организация рабочих мест для несовершеннолетних граждан план составлял 95,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило — 94,3946 тыс. рублей, исходя из расчета заработной платы несовершеннолетним гражданам согласно действующему законодательству.

Объем финансирования программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета Жирновского городского поселения от 29.12.2020 №13/62 «О внесении изменений в решение Совета Жирновского городского поселения от 17.12.2019 г. № 5/14 «О бюджете Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Общий объем средств предусмотренных по программе в 2020 году – 215,0 тыс. рублей, фактически использовано – 204,3946 тыс. рублей – 95 %. Согласно проведенной оценке эффективности данной программы целевые показатели выполнены на 100%, степень реализации мероприятий программы составил 95 %, уровень расходов программы 95 %.

Муниципальная программа

«Основные направления развития культуры

Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы»

Разработчик и ответственный исполнитель программы – отдел по культуре и молодежной политике администрации Жирновского муниципального района.

Основными целями программы являются: повышение уровня удовлетворения потребностей населения Жирновского городского поселения в услугах сферы культуры.

В ходе реализации программы выполнены следующие мероприятия:

- организация и проведение культурно-досуговых (массовых) мероприятий различной направленности (МБУ «Жирновский раонный Дом культуры»)— 6 800,0 тыс. рублей;

- обеспечение доступа населения к музейнымценностям и обеспечению сохранности музейного фонда (МБУ «Жирновский районный краеведческий музей») - 1 000,0 тыс. рублей;

- формирование, хранение и предоставление пользователям библиотечных фондов (МБУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система») - 2 200,0 тыс. рублей.

Объем финансирования программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета Жирновского городского поселения от 29.12.2020 №13/62 «О внесении изменений в решение Совета Жирновского городского поселения от 17.12.2019 г. № 5/14 «О бюджете Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Общий объем средств предусмотренных по программе в 2020 году – 10 000,0 тыс. рублей, фактически использовано – 10 000 тыс. рублей. Согласно проведенной оценке эффективности данной программы целевые показатели выполнены на 100%, степень реализации мероприятий программы составил 100 %, уровень расходов программы 100 %.

Муниципальная программа

« Улучшение жилищных условий молодых семей Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы»

Разработчик и ответственный исполнитель программы – отдел по культуре и молодежной политики администрации Жирновского муниципального района.

Основной целью программы является поддержка в решении жилищных проблем молодых семей Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

За отчетный период выполнены следующие мероприятия:

- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья — 223,86991 тыс. рублей.

Объем финансирования программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета Жирновского городского поселения от 29.12.2020 №13/62 «О внесении изменений в решение Совета Жирновского городского поселения от 17.12.2019 г. № 5/14 «О бюджете Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Общий объем средств предусмотренных по программе в 2020 году – 223,86991 тыс. рублей, фактически использовано – 223,86991 тыс. рублей. Согласно проведенной оценке эффективности данной программы целевые показатели выполнены на 100%, степень реализации мероприятий программы составил 100 %, уровень расходов программы 100 %.

Муниципальная программа

«Развитие территориального общественного самоуправления в Жирновском городском поселении Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы»

Разработчик и ответственный исполнитель программы – отдел по общим, правовым вопросам и взаимодействию со СМИ администрации Жирновского муниципального района.

Основной целью программы является развитие и совершенствование системы ТОС Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области как формы организации граждан по месту их жительства для самостоятельного и под свою ответственность осуществ­ления собственных инициатив по вопросам местного значения, эффектив­ного взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Волгоградской области с организациями ТОС.

В целях реализации муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления в Жирновском городском поселении Жирновского муниципального района Волгоградской области» на 2020 - 2022 годы, в связи с проведением массового общегородского мероприятия «Широкая Масленица» и привлечения актива ТОС и граждан, проживающих на территории Жирновского городского поселения к участию в организации и проведении данного мероприятия, приобретено кондитерских изделий на сумму 10,0 тыс. рублей.

В целях повышения эффективности работы территориального общественного самоуправления на территории Жирновского городского поселения, в соответствии с Положением о поощрении председателей и актива ТОС за установленные показатели в работе, утвержденным постановлением администрации Жирновского муниципального района от 20.11.2020 № 936, на основании ходатайства отдела по общим, организационным вопросам и взаимодействию со СМИ администрации Жирновского муниципального района от 24.11.2020 за установленные показатели в работе в 2020 году на поощрение председателя и актива ТОС «Строитель г. Жирновск» потрачено 18,4 тыс. рублей за счет средств, предусмотренных в бюджете Жирновского городского поселения на 2020 год муниципальной программой «Развитие территориального общественного самоуправления в Жирновском городском поселении Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020 - 2022 годы».

Объем финансирования программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета Жирновского городского поселения от 29.12.2020 №13/62 «О внесении изменений в решение Совета Жирновского городского поселения от 17.12.2019 г. № 5/14 «О бюджете Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Общий объем средств предусмотренных по программе в 2020 году – 28,4 тыс. рублей, фактически использовано – 28,4 тыс. рублей. Согласно проведенной оценке эффективности данной программы целевые показатели выполнены на 100%, степень реализации мероприятий программы составил 100 %, уровень расходов программы 100 %.

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды Жирновского городского поселения

на 2018-2024 годы»

Разработчик и ответственный исполнитель программы – отдел по строительству и ЖКХ администрации Жирновского муниципального района.

Основной целью программы является повышение уровня благоустройства территории Жирновского городского поселения, повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования, развитие гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства

В ходе реализации программы выполнены следующие мероприятия:

- благоустройство общественных территорий общего пользования: «Парк Золотой ключик» – 11,18021 тыс. рублей;

- благоустройство общественных территорий общего пользования: увеличение (изготовление дополнительной секции) МАФ «Бессмертный полк» – 300,0 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документации «Комплексное благоустройство ул.Ленина, ул. Матросова г.Жирновск, Волгоградская область» - 90,0 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документации «Благоустройство парка «Золотой ключик» г. Жирновск Волгоградской области» - 20,0 тыс. рублей.

Объем финансирования программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением Жирновской районной Думы от 29.12.2020 №11/145-Д «О бюджете Жирновского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 год». Общий объем средств предусмотренных для реализации программы составил – 421,18021 тыс. рублей, фактически использовано – 421,18021 тыс. рублей. Согласно проведенной оценке эффективности данной программы целевые показатели выполнены на 100%, степень реализации мероприятий программы составил 100 %, уровень расходов программы 100 %.

Согласно п.4.4. постановления администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области от 18.06.2019 №293 от 19.06.2020 №498 «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных, ведомственных программ» ответственными исполнителями программ по итогам года проведена оценка эффективности реализации муниципальных в соответствии с указанным постановлением.

Сведения об эффективности реализации целевых показателей, мероприятий муниципальных программ, эффективность использования бюджетных средств за 2020 год представлены в Приложении 2.

После проведения расчета общей оценки эффективности по конкретной программе произведено сопоставление полученного результата с данными, приведенными в следующей таблице:

По результатам предоставленной отчетности проведен анализ всех реализуемых муниципальных программ на территории Жирновского городского поселения за 2020 год. Результат исполнения и оценки эффективности программ основан на систематизации и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых показателей, реализации мероприятий по муниципальным программам, сводная информация приведена в Приложении 3.

Так по результатам проведенного анализа следует, что все муниципальные программы имеют высокую степень эффективности, целесообразны к дальнейшему финансированию. Учитывая, что муниципальные программы являются одним из основных инструментов реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем в области социально-экономического развития Жирновского городского поселения, в целях повышения эффективности реализации программ всем ответственным исполнителям программ:

- обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам и мероприятиям, определив адекватные качественные и количественные показатели;

- обеспечить обязательный контроль программных мероприятий;

- своевременно уточнять объем финансирования муниципальных и ведомственных программ;

- своевременно вносить изменения в программы, в случае изменения планируемых объемов финансирования;

- предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов.

Приложение 1

Уровень освоения расходных обязательств, предусмотренных на реализацию

муниципальных программ Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района за 2020год

Приложение 2

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год

Начальник отдела экономики

администрации Жирновского

муниципального района

А.А.Линник