Годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ городского поселения Жирновское Жирновского муниципального района Волгоградской области за 2021 год

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода бюджетного планирования являются утвержденные муниципальные, ведомственные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики.

С целью информирования общественности о действующих на территории Жирновского городского поселения  муниципальных  программах, все программы размещены на официальном сайте Жирновского муниципального района в информационно-телекомуникационной сети «Интернет»: www.admzhirn.ru, а также  на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в государственной информационной системе «Управление» (ГАС «Управление»).

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных,  ведомственных программ Жирновского муниципального района подготовлен отделом экономики администрации района в соответствии с п. 4.9. постановления администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области от 03.06.2021 №466 «Об утверждении порядка разработки, формирования,  реализации  и оценки эффективности муниципальных, ведомственных целевых программ», на основании итоговых данных, предоставленных ответственными исполнителями программ.

В соответствии с постановлением администрации Жирновского муниципального района  от 03.06.2020 №444 «Об утверждении перечня муниципальных  программ  Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района  Волгоградской области, предлагаемых к реализации в 2020 – 2022 годах» (последняя редакция от 20.05.2021 № 434) в 2021 году на территории городского поселения осуществлялась реализация 11 муниципальных  программ.

Ответственными исполнителями муниципальных программ подготовлено 11 годовых докладов,  оценка эффективности реализации программ за 2021 год:

отдел по общим правовым вопросам и взаимодействию со СМИ – 1 муниципальная программа;

отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству – 2 муниципальных программы;

отдел мобилизационной работы, защиты государственной тайны и ГО и ЧС – 3 муниципальных программ;

отдел по культуре и молодежной политике –   3 муниципальных программы ,

отдел по физической культуре и спорту – 1 муниципальная программа,

отдел управления муниципальным имуществом и земельных отношений – 1 муниципальная программа.

В течение года ответственными исполнителями все утвержденные программы актуализировались и приводились в соответствие с утвержденными параметрами местного бюджета на 2021 год. Выполнение расходных обязательств из местного бюджета, связанных с реализацией муниципальных программ и изменения в них представлены в Приложении 1.

Планируемый объем финансирования, предусмотренный на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2021 год за счет средств бюджетов всех уровней, составил – 19 935,47658 тыс. рублей. Фактически освоенный объем  финансирования  муниципальных программ составил – 19 025,95058 тыс. рублей.

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ представлен в Приложениях 1 к настоящему отчету.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области» на 2020-2022 годы

Разработчик и ответственный исполнитель программы – отдел мобилизационной работы, защиты государственной тайны и ГО и ЧС администрации Жирновского муниципального района.

Основной целью муниципальной программы является создание организационных, информационных и финансовых условий для обеспечения безопасности граждан на водных объектах Жирновского городского поселения .

В ходе реализации программы выполнены следующие мероприятия:

       - тиражирование и распространение информационных материалов — 22 тыс. рублей;

         - организация ежегодного обследования мест массового отдыха населения— 23 тыс. рублей.

   Объем финансирования программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением  Совета Жирновского  городского поселения от 29.12.2021 №18/144 «О  внесении  изменений в решение Совета Жирновского  городского поселения от 21.12.2020 г. № 13/58 «О бюджете  Жирновского городского поселения Жирновского  муниципального  района Волгоградской области  на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Планируемый объем  финансирования за счет средств бюджета Жирновского муниципального района в отчетном периоде составляет 45,0 тыс. рублей. Фактически освоено средств – 45 тыс. рублей.   Согласно проведенной оценке эффективности данной программы степень достижения  целевых показателей – 100%, степень реализации мероприятий программы – 100 %, уровень использования бюджетных средств составил  100%.

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области» на 2020-2022 годы» 

 Разработчик и ответственный исполнитель программы - отдел мобилизационной работы, защиты государственной тайны и ГО и ЧС администрации Жирновского муниципального района.

 Основной целью программы является  создание организационных, информационных и финансовых условий для обеспечения пожарной безопасности населения. снижения числа гибели и травмирования людей, уменьшение  материального ущерба от пожаров Жирновского городского поселения.

 В отчетном периоде были выполнены следующие мероприятия:

 - приобретение пожарных щитов и огнетушителей, информационных уличных знаков пожарных щитов — 102,3  тыс. рублей (приобретено 9 штук, вместо запланированных 10 - изменение стоимости товара);

- работы по ремонту (замене) неисправных пожарных гидрантов  — 13,8  тыс. рублей;

- приобретение люков для колодцев пожарных гидрантов   – 13,4 тыс. рублей.

    Объем финансирования программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением  Совета Жирновского  городского поселения от 29.12.2021 №18/144 «О  внесении  изменений в решение Совета Жирновского  городского поселения от 21.12.2020 г. № 13/58 «О бюджете  Жирновского городского поселения Жирновского  муниципального  района Волгоградской области  на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Планируемый объем  финансирования за счет средств бюджета Жирновского муниципального района в отчетном периоде составлял – 130 тыс. рублей. Фактически освоено средств – 129,5 тыс. рублей – 99,6%..  Согласно проведенной оценке эффективности данной программы степень достижения  целевых показателей – 100%, степень реализации мероприятий программы – 100%, уровень использования бюджетных средств составил  99,6%.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области» на 2020-2022 годы» 

  Разработчик и ответственный исполнитель программы – отдел мобилизационной работы, защиты государственной тайны и ГО и ЧС администрации Жирновского муниципального района.

  Основной целью  программы является – организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма.

  В рамках реализации  подпрограммы  выполнены мероприятия:

- приобретение и установка автономной системы оповещения – 33,4 тыс. рублей;

- приобретение и установка стендов (Городская площадь и Комсомольский парк) – 8 тыс. рублей;

-изготовление печатных памяток, листовок, по тематике противодействия идеологии терроризма– 8,6 тыс. рублей.

Объем финансирования программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением  Совета Жирновского  городского поселения от 29.12.2021 №18/144 «О  внесении  изменений в решение Совета Жирновского  городского поселения от 21.12.2020 г. № 13/58 «О бюджете  Жирновского городского поселения Жирновского  муниципального  района Волгоградской области  на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Плановый объем финансирования муниципальной программы в целом – 50 тыс. рублей, фактическая реализация  составила 50 тыс. рублей. Согласно проведенной оценке эффективности данной программы степень достижения  целевых показателей – 100%, степень реализации мероприятий программы – 100 %, уровень использования бюджетных средств составил 100 %.

Муниципальная программа «Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области» на 2020-2022 годы» 

 Разработчик и ответственный исполнитель программы – отдел по физической культуре и спорту администрации Жирновского муниципального района.

 Основной целью программы является  привлечение максимального количества населения Жирновского городского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.

  Программа включает в себя следующие основные мероприятия:

  - проведение комплексных спортивно-массовых мероприятий , а также участие в районных, межрайонных, областных соревнованиях —70,2 тыс. рублей;

    - приобретение спортивного инвентаря, оборудования, спортивной формы, обуви — 25 тыс. рублей;

Объем финансирования программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением  Совета Жирновского  городского поселения от 29.12.2021 №18/144 «О  внесении  изменений в решение Совета Жирновского  городского поселения от 21.12.2020 г. № 13/58 «О бюджете  Жирновского городского поселения Жирновского  муниципального  района Волгоградской области  на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Общий объем средств предусмотренных по программе в 2021 году – 95,2  тыс. рублей, фактически использовано – 95,2 тыс. рублей – 100 %. Согласно проведенной оценке эффективности данной программы целевые показатели выполнены на 100%, степень реализации мероприятий программы составил 100%, уровень расходов программы 100 %.

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Жирновского городского поселения  Жирновского муниципального района Волгоградской области» на 2020-2022 годы 

Разработчиком и ответственным исполнителем программы является отдел управления муниципальным имуществом и земельных отношений администрации Жирновского муниципального района.

Основной целью данной программы является повышение эффективности управления муниципальной собственностью Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области.

В рамках запланированных мероприятий было осуществлено:

- заключены договоры по межеванию земельных участков. На реализацию мероприятия было предусмотрено - 586,00 тыс. руб., произведено кассовых расходов — 301,00 тыс. руб., исполнение составило — 301,00 тыс. руб., процент исполнения — 51,37;

- заключен договор оценки недвижимости. На реализацию данного мероприятия предусмотрено - 417,67 тыс. руб., произведено кассовых расходов — 9,61 тыс. руб., исполнение составило — 9,61 тыс. руб., процент исполнения — 2,30;

- заключены договоры с управляющими компаниями на содержание имущества в многоквартирных домах. На реализацию мероприятия было предусмотрено - 454,63 тыс. руб., произведено кассовых расходов – 246,38 тыс. руб., исполнение составило — 248,67 тыс. руб., кредиторская задолженность составляет 2,29 тыс. руб.,  процент исполнения – 54,70;

- заключены договоры с региональным оператором на капитальный ремонт многоквартирных домов. На реализацию мероприятия было предусмотрено - 100,9 тыс. руб., произведено кассовых расходов – 94,11 тыс. руб., исполнение составило — 94,28 тыс. руб., кредиторская задолженность составляет 0,17 тыс. руб.,  процент исполнения – 93,44.

Всего по программе планируются затраты — 2 875,6 тыс. рублей. Доходы от проведенных мероприятий составят — 9 304,7 тыс. рублей. Экономический эффект — 6 429,1 тыс. рублей.

Объем финансирования программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением  Совета Жирновского  городского поселения от 29.12.2021 №18/144 «О  внесении  изменений в решение Совета Жирновского  городского поселения от 21.12.2020 г. № 13/58 «О бюджете  Жирновского городского поселения Жирновского  муниципального  района Волгоградской области  на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Общий объем средств, предусмотренных для реализации программы,  составил – 1 559,2 тыс. рублей, фактически использовано – 653,56 тыс. рублей.  Согласно проведенной оценке эффективности данной программы целевые показатели выполнены на 100 %, степень реализации мероприятий программы составил 24,6 %, уровень расходов программы 41,92%. Программа по исполнению низкоэффективная — не  уменьшены лимиты на конец года.

Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области  на 2020-2022 годы»

Разработчик и ответственный исполнитель программы – отдел по культуре и молодежной политике администрации Жирновского муниципального района.

Основной целью программы является  развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Жирновского городского поселения, а также создание благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей, выравнивания стартовых условий молодежи разных социальных групп при решении возникающих проблем

 В рамках реализации программы, выполнены следующие мероприятия::

     - акция «8 марта отмечаем — ПДД не нарушаем» - 1,0 тыс. рублей;

     - масленица — 20,0 тыс. рублей;

    - акция посвященная Дню  рождения города Жирновска — 10,0 тыс. рублей;

   - мероприятия посвященные Дню молодежи — 20 тыс.рублей;

    - новогодняя акция «Подарок Деда Мороза» - 5,0 тыс. рублей;

    - мероприятия, посвященное Дню матери — 3 тыс. рублей;

    -  молодежные субботники — 5,0 тыс. рублей;

- подведение итогов конкурса по праздничному украшению территорий образовательных организаций, расположенных на  территории Жирновского городского поселения — 15,0 тыс. рублей;

- торжественное мероприятие, посвященное воинам-интернационалистам — 4 тыс.рублей;

- организация и проведение торжественного вручения паспортов — 17 тыс.рублей;

- организация рабочих мест для несовершеннолетних граждан — 196,834 тыс. рублей.

Объем финансирования программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением  Совета Жирновского  городского поселения от 29.12.2021 №18/144 «О  внесении  изменений в решение Совета Жирновского  городского поселения от 21.12.2020 г. № 13/58 «О бюджете  Жирновского городского поселения Жирновского  муниципального  района Волгоградской области  на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Общий объем средств предусмотренных по программе в 2021 году – 300,0  тыс. рублей, фактически использовано – 296,834 тыс. рублей – 99 %. Согласно проведенной оценке эффективности данной программы целевые показатели выполнены на 100%, степень реализации мероприятий программы составил 99 %, уровень расходов программы 99 %.

Муниципальная программа «Основные направления развития культуры  Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы»

Разработчик и ответственный исполнитель программы – отдел по культуре и молодежной политике администрации Жирновского муниципального района.

Основными целями программы являются: повышение уровня удовлетворения потребностей населения Жирновского городского поселения в услугах сферы культуры.

В ходе реализации программы выполнены следующие мероприятия:

- организация и проведение культурно-досуговых (массовых) мероприятий различной направленности (МБУ «Жирновский раонный Дом культуры»)— 6 800,0 тыс. рублей;

- обеспечение доступа населения к музейнымценностям и обеспечению сохранности музейного фонда (МБУ «Жирновский районный краеведческий музей») - 1 000,0  тыс. рублей;

- формирование, хранение и предоставление пользователям библиотечных фондов (МБУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система») - 2 200,0  тыс. рублей.

Объем финансирования программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением  Совета Жирновского  городского поселения от 29.12.2021 №18/144 «О  внесении  изменений в решение Совета Жирновского  городского поселения от 21.12.2020 г. № 13/58 «О бюджете  Жирновского городского поселения Жирновского  муниципального  района Волгоградской области  на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Общий объем средств предусмотренных по программе в 2021 году – 10 000,0  тыс. рублей, фактически использовано – 10 000 тыс. рублей. Согласно проведенной оценке эффективности данной программы целевые показатели выполнены на 100%, степень реализации мероприятий программы составил 100 %, уровень расходов программы 100 %.

Муниципальная программа « Улучшение жилищных условий молодых семей Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы»

Разработчик и ответственный исполнитель программы – отдел по культуре и молодежной политики  администрации Жирновского муниципального района.

Основной целью программы является поддержка в решении жилищных проблем молодых семей Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

За отчетный период выполнены следующие мероприятия:

 - предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья — 578,408  тыс. рублей.

Объем финансирования программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением  Совета Жирновского  городского поселения от 29.12.2021 №18/144 «О  внесении  изменений в решение Совета Жирновского  городского поселения от 21.12.2020 г. № 13/58 «О бюджете  Жирновского городского поселения Жирновского  муниципального  района Волгоградской области  на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».Общий объем средств предусмотренных по программе в 2021 году – 578,408 тыс. рублей, фактически использовано – 578,408 тыс. рублей. Согласно проведенной оценке эффективности данной программы целевые показатели выполнены на 100%, степень реализации мероприятий программы составил 100 %, уровень расходов программы 100 %.

Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в  Жирновском городском поселении Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы»

Разработчик и ответственный исполнитель программы – отдел по общим, правовым вопросам и взаимодействию со СМИ администрации Жирновского муниципального района.

Основной целью программы является развитие и совершенствование системы ТОС Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области как формы организации граждан по месту их жительства для самостоятельного и под свою ответственность осуществ­ления собственных инициатив по вопросам местного значения, эффектив­ного взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Волгоградской области с организациями ТОС.

Объем финансирования программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением  Совета Жирновского  городского поселения от 29.12.2021 №18/144 «О  внесении  изменений в решение Совета Жирновского  городского поселения от 21.12.2020 г. № 13/58 «О бюджете  Жирновского городского поселения Жирновского  муниципального  района Волгоградской области  на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Общий объем средств предусмотренных по программе в 2021 году – 0 тыс. рублей, фактически использовано – 0 тыс. рублей. Согласно проведенной оценке эффективности данной программы целевые показатели выполнены на 100%, степень реализации мероприятий программы составил 100 %, уровень расходов программы 100 %.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Жирновского городского поселения  на 2018-2024 годы»

Разработчик и ответственный исполнитель программы – отдел по строительству и ЖКХ   администрации Жирновского муниципального района.

Основной целью программы является повышение уровня благоустройства территории Жирновского городского поселения, повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования, развитие гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства

В ходе реализации программы выполнены следующие мероприятия:

  - благоустройство общественных территорий общего пользования: ул. Ленина (ЦДТ, общественная территория №1), ул. Ленина, д.6 (общественная территория №2) – 5 254,62588 тыс. рублей;

- благоустройство общественных территорий общего пользования: ул. Шолохова,д.12, Аллея Дружбы – 292,6427 тыс. рублей;

- благоустройство общественных территорий общего пользования: Проект СТАЛТ — 40  тыс. рублей.

Объем финансирования программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением  Совета Жирновского  городского поселения от 29.12.2021 №18/144 «О  внесении  изменений в решение Совета Жирновского  городского поселения от 21.12.2020 г. № 13/58 «О бюджете  Жирновского городского поселения Жирновского  муниципального  района Волгоградской области  на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Общий объем средств предусмотренных для реализации программы составил – 5 587,26858 тыс. рублей, фактически использовано – 5 587,26858 тыс. рублей, из них федеральный бюджет — 5 475,52321 тыс.рублей, областной бюджет — 100,57083 тыс.рублей, бюджет поселения — 11,17454 тыс.рублей. Согласно проведенной оценке эффективности данной программы целевые показатели выполнены на 100%, степень реализации мероприятий программы составил 100 %, уровень расходов программы 100 %. 

Муниципальная программа «Благоустройство общественных территорий городского поселения Жирновское Жирновского муниципального района Волгоградской области» на 2021 год»

Разработчик и ответственный исполнитель программы – отдел по строительству и ЖКХ   администрации Жирновского муниципального района.

          Основными целями программы являются:

     1. повышение уровня благоустройства территории муниципального образования развитие гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства;

2. создание условий для массового отдыха жителей городских поселений Жирновского муниципального района Волгоградской области и организация обустройства мест массового пребывания населения.

     В ходе реализации программы выполнены следующие мероприятия:

   - разработка проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство общественных территорий по ул.Матросова г.Жирновск» -120 тыс.рублей;

   - ремонт асфальтобетонного покрытия проезда по адресу: г.Жирновск, ул. Ленина д.6 -  930,028 тыс.рублей (плановое значение  - 930,05 тыс.рублей — экономия в результате проведения торгов);

- устройство парковочного кармана по адресу: г.Жирновск, ул. Ленина  (территория ЦДТ) — 540,35 тыс.рублей.

Объем финансирования программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением  Совета Жирновского  городского поселения от 29.12.2021 №18/144 «О  внесении  изменений в решение Совета Жирновского  городского поселения от 21.12.2020 г. № 13/58 «О бюджете  Жирновского городского поселения Жирновского  муниципального  района Волгоградской области  на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Общий объем средств предусмотренных для реализации программы составил – 1 590,4 тыс. рублей, фактически использовано – 1 590,38 тыс. рублей. Согласно проведенной оценке эффективности данной программы целевые показатели выполнены на 100%, степень реализации мероприятий программы составил 100 %, уровень расходов программы 99,9 %.

Согласно п.4.4. постановления администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области от 03.06.2021 №466 «Об утверждении порядка разработки, формирования,  реализации  и оценки эффективности муниципальных, ведомственных целевых программ» ответственными исполнителями программ по итогам года проведена оценка эффективности реализации муниципальных  в соответствии с указанным постановлением.

После проведения расчета общей оценки эффективности по конкретной программе произведено сопоставление полученного результата с данными, приведенными в  следующей таблице:

По результатам предоставленной отчетности проведен анализ всех реализуемых муниципальных  программ на территории Жирновского городского поселения  за 2021 год. Результат исполнения и оценки эффективности программ основан на систематизации и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых показателей, реализации мероприятий по муниципальным  программам, сводная информация приведена в Приложении 2.

Так по результатам проведенного анализа следует, что все муниципальные программы имеют высокую степень эффективности, целесообразны к дальнейшему финансированию.   Муниципальная программа «Управление  муниципальной  собственностью  Жирновского  городского  поселения  Жирновского  муниципального  района  Волгоградской  области  на 2020-2022 годы»  по исполнению низкоэффективная — не  уменьшены лимиты на конец года. Ответственному исполнителю - своевременно вносить изменения в программы, в случае изменения планируемых объемов финансирования.  Учитывая, что муниципальные программы являются одним из основных инструментов реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих эффективное  решение проблем в области социально-экономического развития Жирновского городского поселения, в целях повышения эффективности реализации программ  всем ответственным исполнителям программ:

- обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам и мероприятиям, определив адекватные качественные и количественные показатели;

- обеспечить обязательный контроль программных мероприятий;

- своевременно уточнять объем финансирования муниципальных и ведомственных программ;

- своевременно вносить изменения в программы, в случае изменения планируемых объемов финансирования;

- предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов.

Приложение 1 

Уровень освоения расходных обязательств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ  городского поселения Жирновское Жирновского муниципального района за 2021год

Приложение 2 

Оценка эффективности реализации муниципальных  программ за 2021 год