Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода бюджетного планирования являются утвержденные муниципальные, ведомственные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики.
С целью информирования общественности о действующих на территории Жирновского городского поселения муниципальных программах, все программы размещены на официальном сайте Жирновского муниципального района в информационно-телекомуникационной сети «Интернет»: www.admzhirn.ru, а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в государственной информационной системе «Управление» (ГАС «Управление»).
Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных, ведомственных программ Жирновского муниципального района подготовлен отделом экономики администрации района в соответствии с п. 4.9. постановления администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области от 03.06.2021 №466 «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных, ведомственных целевых программ», на основании итоговых данных, предоставленных ответственными исполнителями программ.
В соответствии с постановлением администрации Жирновского муниципального района от 03.06.2020 №444 «Об утверждении перечня муниципальных программ Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области, предлагаемых к реализации в 2020 – 2022 годах» (последняя редакция от 20.12.2021 № 1262) в 2022 году на территории городского поселения осуществлялась реализация 10муниципальных программ.
Ответственными исполнителями муниципальных программ подготовлено 10годовых докладов, оценка эффективности реализации программ за 2022 год:
отдел по общим правовым вопросам и взаимодействию со СМИ – 1 муниципальная программа;
отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству – 1 муниципальныя программа;
отдел мобилизационной работы, защиты государственной тайны и ГО и ЧС – 3 муниципальных программ;
отдел по культуре и молодежной политике – 3 муниципальных программы ,
отдел по физической культуре и спорту – 1 муниципальная программа,
отдел управления муниципальным имуществом и земельных отношений – 1 муниципальная программа.
В течение года ответственными исполнителями все утвержденные программы актуализировались и приводились в соответствие с утвержденными параметрами местного бюджета на 2022 год. Выполнение расходных обязательств из местного бюджета, связанных с реализацией муниципальных программ и изменения в них представлены в Приложении 1.
Планируемый объем финансирования, предусмотренный на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2022 год за счет средств бюджетов всех уровней, составил – 88 504,03109 тыс. рублей. Фактически освоенный объем финансирования муниципальных программ составил – 86 848,53529 тыс. рублей, кассовый — 86 842,87529 тыс. рублей.
№ п/п |
Источник финансирования |
Плановый объем финансирования, тыс. руб. |
Фактический объем финансирования, тыс. руб. |
Кассовое исполнение, тыс.руб. |
1. |
Федеральный бюджет |
66 853,54904 |
66 853,54904 |
66 853,54904 |
2 |
Областной бюджет |
1 935,56315 |
1 935,56315 |
1 935,56315 |
3 |
Бюджет района |
12 669,95591 |
12 254,84591 |
12 249,18591 |
4 |
Бюджет поселений |
3 744,96299 |
3 304,57719 |
3 304,57719 |
5 |
Внебюджетные средства |
3 300 |
2 500 |
2 500 |
|
Итого |
88 504,03109 |
86 848,53529 |
86 842,87529 |
Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ представлен в Приложениях 1 к настоящему отчету.
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области» на 2020-2022 годы
Разработчик и ответственный исполнитель программы – отдел мобилизационной работы, защиты государственной тайны и ГО и ЧС администрации Жирновского муниципального района.
Основной целью муниципальной программы является создание организационных, информационных и финансовых условий для обеспечения безопасности граждан на водных объектах Жирновского городского поселения .
В ходе реализации программы выполнены следующие мероприятия:
- организация ежегодного обследования мест массового отдыха населения—22,6 тыс. рублей.
Объем финансирования программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета Жирновского городского поселения от 30,12,2022 №26/161 «О внесении изменений в решение Совета Жирновского городского поселения от 17.12.2021 г. № 18/111 «О бюджете городского поселения Жирновское Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Планируемый объем финансирования за счет средств бюджета Жирновского городского поселения в отчетном периоде составляет 22,7тыс. рублей. Фактически освоено средств – 22,6 тыс. рублей. Согласно проведенной оценке эффективности данной программы степень достижения целевых показателей – 100%, степень реализации мероприятий программы – 100 %, уровень использования бюджетных средств составил 99,9%.
Успехи в решении поставленных задач в рамках реализации программы указывают на необходимость разработки программы на будущий период. Постановлением администрации Жирновского муниципального района от 27.12.2022 № 1281 Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах городского поселения Жирновское Жирновского муниципального района Волгоградской области» на 2023-2025 годы муниципальная программа утверждена на новый период.
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области» на 2020-2022 годы»
Разработчик и ответственный исполнитель программы - отдел мобилизационной работы, защиты государственной тайны и ГО и ЧС администрации Жирновского муниципального района.
Основной целью программы является создание организационных, информационных и финансовых условий для обеспечения пожарной безопасности населения. снижения числа гибели и травмирования людей, уменьшение материального ущерба от пожаров Жирновского городского поселения.
В отчетном периоде были выполнены следующие мероприятия:
- приобретение пожарных щитов и огнетушителей, информационных уличных знаков пожарных щитов — 0,9 тыс. рублей;
- работы по ремонту (замене) неисправных пожарных гидрантов — 15,4 тыс. рублей.
Объем финансирования программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета Жирновского городского поселения от 30,12,2022 №26/161 «О внесении изменений в решение Совета Жирновского городского поселения от 17.12.2021 г. № 18/111 «О бюджете городского поселения Жирновское Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Планируемый объем финансирования за счет средств бюджета Жирновского городского поселения в отчетном периоде составляет 16,3тыс. рублей. Фактически освоено средств – 16,3 тыс. рублей. Согласно проведенной оценке эффективности данной программы степень достижения целевых показателей – 100%, степень реализации мероприятий программы – 100 %, уровень использования бюджетных средств составил 100%.
Успехи в решении поставленных задач в рамках реализации программы указывают на необходимость разработки программы на будущий период. Постановлением администрации Жирновского муниципального района от 27.12.2022 № 1280 Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности городского поселения Жирновское Жирновского муниципального района Волгоградской области» на 2023-2025 годы муниципальная программа утверждена на новый период.
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области» на 2020-2022 годы»
Разработчик и ответственный исполнитель программы – отдел мобилизационной работы, защиты государственной тайны и ГО и ЧС администрации Жирновского муниципального района.
Основной целью программы является – организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма.
Объем финансирования программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета Жирновского городского поселения от 30,12,2022 №26/161 «О внесении изменений в решение Совета Жирновского городского поселения от 17.12.2021 г. № 18/111 «О бюджете городского поселения Жирновское Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Планируемый объем финансирования за счет средств бюджета Жирновского городского поселения в отчетном периоде составляет 16,3тыс. рублей. Фактически освоено средств – 16,3 тыс. рублей. Согласно проведенной оценке эффективности данной программы степень достижения целевых показателей – 100%, степень реализации мероприятий программы – 100 %, уровень использования бюджетных средств составил 100%.
Успехи в решении поставленных задач в рамках реализации программы указывают на необходимость разработки программы на будущий период. Постановлением администрации Жирновского муниципального района от 27.12.2022 № 1288 Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории городского поселения Жирновское Жирновского муниципального района Волгоградской области» на 2023-2025 годы муниципальная программа утверждена на новый период.
Муниципальная программа «Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области» на 2020-2022 годы»
Разработчик и ответственный исполнитель программы – отдел по физической культуре и спорту администрации Жирновского муниципального района.
Основной целью программы является привлечение максимального количества населения Жирновского городского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.
Программа включает в себя следующие основные мероприятия:
- проведение комплексных спортивно-массовых мероприятий , а также участие в районных, межрайонных, областных соревнованиях —9,0 тыс. рублей;
- приобретение спортивного инвентаря, оборудования, спортивной формы, обуви — 0 тыс. рублей (не сняты лимиты в конце года);
Объем финансирования программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета Жирновского городского поселения от 30,12,2022 №26/161 «О внесении изменений в решение Совета Жирновского городского поселения от 17.12.2021 г. № 18/111 «О бюджете городского поселения Жирновское Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Планируемый объем финансирования за счет средств бюджета Жирновского городского поселения в отчетном периоде составляет 0 тыс. рублей.
Успехи в решении поставленных задач в рамках реализации программы указывают на необходимость разработки программы на будущий период. Постановлением администрации Жирновского муниципального района от 27.12.2022 № 1285 Об утверждении муниципальной программы «Развитие массовой физической культуры и спорта на территории городского поселения Жирновское Жирновского муниципального района Волгоградской области» на 2023-2025 годы муниципальная программа утверждена на новый период.
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области» на 2020-2022 годы
Разработчиком и ответственным исполнителем программы является отдел управления муниципальным имуществом и земельных отношений администрации Жирновского муниципального района.
Основной целью данной программы является повышение эффективности управления муниципальной собственностью Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области.
В рамках запланированных мероприятий было осуществлено:
- заключены договоры по межеванию земельных участков. На реализацию мероприятия было предусмотрено - 48 тыс. руб., произведено кассовых расходов —48тыс. руб., исполнение составило — 48,00 тыс. руб., процент исполнения — 100%.
- заключен 2 договора оценки недвижимости. На реализацию данного мероприятия предусмотрено — 13,5 тыс. руб., произведено кассовых расходов — 13,5 тыс. руб., исполнение составило — 13,5 тыс. руб., процент исполнения — 100;
- заключены 6 договоров с управляющими компаниями на содержание имущества в многоквартирных домах. На реализацию мероприятия было предусмотрено — 529,09 тыс. руб., произведено кассовых расходов – 261,24 тыс. руб., исполнение составило — 262,11 тыс. руб., процент исполнения – 49,54;
- заключены 4 договора с региональным оператором на капитальный ремонт многоквартирных домов. На реализацию мероприятия было предусмотрено — 98,61 тыс. руб., произведено кассовых расходов – 86,79 тыс. руб., исполнение составило — 91,58 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженноть прошлых периодов 0,17 тыс. руб., процент исполнения – 92,87.
Всего по программе планируются затраты — 2 875,6 тыс. рублей. Доходы от проведенных мероприятий составят — 9 304,7 тыс. рублей. Экономический эффект — 6 429,1 тыс. рублей.
Объем финансирования программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета Жирновского городского поселения от 30,12,2022 №26/161 «О внесении изменений в решение Совета Жирновского городского поселения от 17.12.2021 г. № 18/111 «О бюджете городского поселения Жирновское Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Планируемый объем финансирования за счет средств бюджета Жирновского городского поселения в отчетном периоде составляет 689,2 тыс. рублей, фактическое исполнение — 415,19 тыс. рублей, кассовые расходы — 409,53 тыс. рублей
Успехи в решении поставленных задач в рамках реализации программы указывают на необходимость разработки программы на будущий период. Постановлением администрации Жирновского муниципального района от 27.12.2022 № 1284 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью городского поселения Жирновское Жирновского муниципального района Волгоградской области» на 2023-2025 годы муниципальная программа утверждена на новый период.
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы»
Разработчик и ответственный исполнитель программы – отдел по культуре и молодежной политике администрации Жирновского муниципального района.
Основной целью программы является развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Жирновского городского поселения, а также создание благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей, выравнивания стартовых условий молодежи разных социальных групп при решении возникающих проблем
В рамках реализации программы, выполнены следующие мероприятия::
- масленица — 20,0 тыс. рублей;
- праздник ко Дню защиты детей — 10,5 тыс. рублей;
- мероприятия в рамках празднования Дня города, творческая встреча с артистом театра и кино А.Носик— 10 тыс.рублей;
- мероприятия, посвященные Дню молодежи — 9 тыс. рублей;
- молодежная патриотическая акция «Свеча памяти» —1,5 тыс. рублей;
- организация рабочих мест для несовершеннолетних граждан — 200 тыс. рублей.
Объем финансирования программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета Жирновского городского поселения от 30,12,2022 №26/161 «О внесении изменений в решение Совета Жирновского городского поселения от 17.12.2021 г. № 18/111 «О бюджете городского поселения Жирновское Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Планируемый объем финансирования за счет средств бюджета Жирновского городского поселения в отчетном периоде составляет 251 тыс. рублей, фактическое исполнение — 251 тыс. рублей, кассовые расходы — 251 тыс. рублей
Успехи в решении поставленных задач в рамках реализации программы указывают на необходимость разработки программы на будущий период. Постановлением администрации Жирновского муниципального района от 27.12.2022 № 1267 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории городского поселения Жирновское Жирновского муниципального района Волгоградской области» на 2023 - 2025 годы муниципальная программа утверждена на новый период.
Муниципальная программа «Основные направления развития культуры Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы»
Разработчик и ответственный исполнитель программы – отдел по культуре и молодежной политике администрации Жирновского муниципального района.
Основными целями программы являются: повышение уровня удовлетворения потребностей населения Жирновского городского поселения в услугах сферы культуры.
В ходе реализации программы выполнены следующие мероприятия:
- организация и проведение культурно-досуговых (массовых) мероприятий различной направленности (МБУ «Жирновский раонный Дом культуры»)— 6 800,0 тыс. рублей;
- обеспечение доступа населения к музейнымценностям и обеспечению сохранности музейного фонда (МБУ «Жирновский районный краеведческий музей») - 1 000,0 тыс. рублей;
- формирование, хранение и предоставление пользователям библиотечных фондов (МБУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система») - 2 200,0 тыс. рублей.
Объем финансирования программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета Жирновского городского поселения от 30,12,2022 №26/161 «О внесении изменений в решение Совета Жирновского городского поселения от 17.12.2021 г. № 18/111 «О бюджете городского поселения Жирновское Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Планируемый объем финансирования за счет средств бюджета Жирновского городского поселения в отчетном периоде составляет 10 000 тыс. рублей, фактическое исполнение — 10 000 тыс. рублей, кассовые расходы — 10 000 тыс. рублей
Успехи в решении поставленных задач в рамках реализации программы указывают на необходимость разработки программы на будущий период. Постановлением администрации Жирновского муниципального района от 27.12.2022 № 1282 Об утверждении муниципальной программы «Основные направления развития культуры городского поселения Жирновское Жирновского муниципального района Волгоградской области» на 2023-2025 годы на 2023-2025 годы муниципальная программа утверждена на новый период.
Муниципальная программа « Улучшение жилищных условий молодых семей Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы»
Разработчик и ответственный исполнитель программы – отдел по культуре и молодежной политики администрации Жирновского муниципального района.
Основной целью программы является поддержка в решении жилищных проблем молодых семей Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
За отчетный период выполнены следующие мероприятия:
- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья — 452,75591 тыс. рублей.
Объем финансирования программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета Жирновского городского поселения от 30,12,2022 №26/161 «О внесении изменений в решение Совета Жирновского городского поселения от 17.12.2021 г. № 18/111 «О бюджете городского поселения Жирновское Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Планируемый объем финансирования за счет средств бюджета Жирновского городского поселения в отчетном периоде составляет 452,75591 тыс. рублей, фактическое исполнение — 452,75591 тыс. рублей, кассовые расходы — 452,75591 тыс. рублей
Успехи в решении поставленных задач в рамках реализации программы указывают на необходимость разработки программы на будущий период. Постановлением администрации Жирновского муниципального района от 27.12.2022 № 1279 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных условий молодых семей городского поселения Жирновское Жирновского муниципального района Волгоградской области» на 2023-2025 годы муниципальная программа утверждена на новый период.
Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в Жирновском городском поселении Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы»
Разработчик и ответственный исполнитель программы – отдел по общим, правовым вопросам и взаимодействию со СМИ администрации Жирновского муниципального района.
Основной целью программы является развитие и совершенствование системы ТОС Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области как формы организации граждан по месту их жительства для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения, эффективного взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Волгоградской области с организациями ТОС.
Объем финансирования программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета Жирновского городского поселения от 30,12,2022 №26/161 «О внесении изменений в решение Совета Жирновского городского поселения от 17.12.2021 г. № 18/111 «О бюджете городского поселения Жирновское Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Планируемый объем финансирования за счет средств бюджета Жирновского городского поселения в отчетном периоде составляет 0 тыс. рублей, фактическое исполнение — 0 тыс. рублей, кассовые расходы — 0 тыс. рублей
Успехи в решении поставленных задач в рамках реализации программы указывают на необходимость разработки программы на будущий период. Постановлением администрации Жирновского муниципального района от 27.12.2022 № 1277 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления в городском поселении Жирновское Жирновского муниципального района Волгоградской области» на 2023 - 2025 годы муниципальная программа утверждена на новый период.
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Жирновского городского поселения на 2018-2024 годы»
Разработчик и ответственный исполнитель программы – отдел по строительству и ЖКХ администрации Жирновского муниципального района.
Основной целью программы является повышение уровня благоустройства территории Жирновского городского поселения, повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования, развитие гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства
В ходе реализации программы выполнены следующие мероприятия:
-комплексное благоустройство общественных территорий: Зона №1 ул. Матросова (территория прилегающая к зданию архитектуры). Зона №2 ул. Матросова (территория прилегающая к зданию РДК), Зона №3 ул. Матросова (территория прилегающая к зданию школы искусств) – 5 942,39698 тыс. рублей;
- благоустройство городского Экопарка в г. Жирновске – 66 089, 6142 тыс. рублей;
- строительный контроль по объекту благоустройство городского Экопарка в г. Жирновске — 495.8 тыс. рублей;
- авторский надзор по объекту благоустройство городского Экопарка в г. Жирновске - 110 тыс. рублей;
-корректировка и экспертиза ПСД по объекту благоустройство городского Экопарка в г.Жирновске — 519 тыс. рублей;
- устройство МАФов по объекту благоустройство городского экопарка в г. жирновске — 405,1 тыс. рублей;
- содержание объектов благоустройства — 2 031,7782 тыс. рублей;
- установка МАФов (стендов) на общественной территории по ул. Матросова Зона №1 (территория прилегающая к зданию архитектуры), зона №2 (территория прилегающая к зданию РДК) — 14 тыс. рублей;
- разработка ПСД и проведение негосударственной экспертизы на комплексное благоустройство территории г. Жирновск — 74 тыс. рублей.
Объем финансирования программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета Жирновского городского поселения от 30,12,2022 №26/161 «О внесении изменений в решение Совета Жирновского городского поселения от 17.12.2021 г. № 18/111 «О бюджете городского поселения Жирновское Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Планируемый объем финансирования за счет средств бюджета Жирновского городского поселения в отчетном периоде составляет 76 992,07518 тыс. рублей, фактическое исполнение — 75 681,68938 тыс. рублей, кассовые расходы — 75 681,68938 тыс. рублей.
По состоянию на 31.12.2022 года ряд программ закончили свое действие:
1. МП «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы;
2. МП «Обеспечение пожарной безопасности Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы;
3. МП Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы;
4. МП Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы;
5. МП «Управление муниципальной собственностью Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы »№;
6. МП «Реализация молодежной политики на территории Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы»;
7. МП «Основные направления развития культуры Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы;
8. МП «Улучшение жилищных условий молодых семей Жирновского муниципального района на 2020-2022 годы»;
9. МП «Развитие территориального общественного самоуправления в Жирновском городском поселении Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы»;
10. МП «Формирование современной городской среды Жирновского городского поселения на 2018-2024 годы».
По итогам расчета оценки эффективности, проводимой ежегодно, программы реализуются с высоким уровнем эффективности (Приложение 5). Успехи в решении поставленных задач в рамках реализации муниципальных и ведомственных программ указывают на необходимость разработки программ на будущий период.
Согласно п.4.4. постановления администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области от 03.06.2021 №466 «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных, ведомственных целевых программ» ответственными исполнителями программ по итогам года проведена оценка эффективности реализации муниципальных в соответствии с указанным постановлением.
Сведения об эффективности реализации целевых показателей, мероприятий муниципальных программ, эффективность использования бюджетных средств за 2021 год представлены в Приложении 3.
После проведения расчета общей оценки эффективности по конкретной программе произведено сопоставление полученного результата с данными, приведенными в следующей таблице:
Фактически полученное значение оценки эффективности в целом по программе |
Степень эффективности реализации программы |
80-100% и более |
Высокоэффективная |
60-80% |
Среднеэффективная |
30-60% |
Низкоэффективная |
0-30% |
Неэффективная |
По результатам предоставленной отчетности проведен анализ всех реализуемых муниципальных программ на территории Жирновского городского поселения за 2022 год. Результат исполнения и оценки эффективности программ основан на систематизации и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых показателей, реализации мероприятий по муниципальным программам, сводная информация приведена в Приложении 4.
Так по результатам проведенного анализа следует, что все муниципальные программы имеют высокую степень эффективности, целесообразны к дальнейшему финансированию. Муниципальная программа « Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы» по исполнению низкоэффективная — не уменьшены лимиты на конец года. Ответственному исполнителю - своевременно вносить изменения в программы, в случае изменения планируемых объемов финансирования. Учитывая, что муниципальные программы являются одним из основных инструментов реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем в области социально-экономического развития Жирновского городского поселения, в целях повышения эффективности реализации программ всем ответственным исполнителям программ:
- обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам и мероприятиям, определив адекватные качественные и количественные показатели;
- обеспечить обязательный контроль программных мероприятий;
- своевременно уточнять объем финансирования муниципальных и ведомственных программ;
- своевременно вносить изменения в программы, в случае изменения планируемых объемов финансирования;
- предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов.
Приложение 1
Уровень освоения расходных обязательств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ городского поселения Жирновское Жирновского муниципального района за 2022 год
№ п/п |
Наименование программы |
Код ведомства |
Целевая статья |
Бюджетные ассигнования, тыс. руб. |
Фактическое исполнение, тыс. руб. |
Процент исполнения, % |
Кассовое исполнение, тыс. руб. |
1. |
Обеспечение безопасности граждан на водных объектах Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы
|
956 |
01 0 00 |
22,7 |
22,6 |
99,9 |
22,6 |
2. |
Обеспечение пожарной безопасности Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы
|
956 |
02 0 00 |
16,3 |
16,3 |
100
|
16,3 |
3. |
Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы
|
956 |
03 0 00 |
без финанс-я |
без финанс-я |
без финанс-я |
без финанс-я |
4. |
Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы
|
956 |
04 0 00 |
150 |
9 |
6 |
9
|
5. |
Управление муниципальной собственностью Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы |
956 |
05 0 00 |
689,2 |
415,19 |
60,2
|
409,53 |
6. |
Реализация молодежной политики на территории Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы
|
956
|
06 0 00 |
251 |
251 |
100 |
251 |
7. |
Основные направления развития культуры Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы
|
956 |
07 0 00 |
10 000,0 |
10 000,0 |
100 |
10 000,0 |
8. |
Улучшение жилищных условий молодых семей Жирновского муниципального района на 2020-2022 годы |
956
|
08 0 00 |
452,75591
|
452,75591
|
100 |
452,75591 |
9. |
Развитие территориального общественного самоуправления в Жирновском городском поселении Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы
|
956 |
09 0 00 |
без финан-я |
без финан-я |
без финан-я |
без финан-я |
10. |
Формирование современной городской среды Жирновского городского поселения на 2018-2024 годы
|
956 |
10 0 00 |
76 922,07518 |
75 681,68938 |
100 |
75 681,68938 |
|
ИТОГО по муниципальным программам |
|
|
|
88 504,03109 |
98,1 |
86 842,87529 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
66 853,54904 |
100 |
66 853,54904 |
|
областной бюджет |
|
|
|
1935,56315 |
100 |
1935,56315 |
|
бюджет района |
|
|
|
12669,95591 |
100 |
12249,18591 |
|
бюджет поселений |
|
|
|
3744,96299 |
88,2 |
3304,57719 |
|
внебюджетные средства |
|
|
|
3300 |
75,8 |
2500 |
Приложение 2
Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год
№ п/п |
Наименование программы |
Степень достижения целевых показателей программы |
Степень достижения мероприятий программы |
Степень соответствия запланированному уровню, расходов на реализацию программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Обеспечение безопасности граждан на водных объектах Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы
|
100% высокоэффективная |
100% высокоэффективная |
99,9% высокоэффективная |
2. |
Обеспечение пожарной безопасности Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы |
100% высокоэффективная |
100% высокоэффективная |
100% высокоэффективная |
3. |
Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы
|
без финанс-я |
без финанс-я |
без финанс-я |
4. |
Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы |
100% высокоэффективная |
99,9 % высокоэффективная |
9 % низкоэффективная |
5. |
Управление муниципальной собственностью Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы |
100% высокоэффективная |
59,4% среднеэффективная |
59,4% среднеэффективная |
6. |
Реализация молодежной политики на территории Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы |
100% высокоэффективная |
100% высокоэффективная |
100% высокоэффективная |
7. |
Основные направления развития культуры Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы |
100% высокоэффективная |
100% высокоэффективная |
100% высокоэффективная |
8. |
Улучшение жилищных условий молодых семей Жирновского муниципального района на 2020-2022 годы |
100% высокоэффективная |
100% высокоэффективная |
100% высокоэффективная |
9. |
Развитие территориального общественного самоуправления в Жирновском городском поселении Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы
|
100% высокоэффективная |
100% высокоэффективная |
100% высокоэффективная |
10. |
Формирование современной городской среды Жирновского городского поселения на 2020-2022 годы |
100% высокоэффективная |
100% высокоэффективная |
100% высокоэффективная |